Determine 2022
DATA | NUMERO | OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE | VISTA |
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30/12/22 | 212 | Rendiconto delle spese sostenute dal servizio economato al 31/12/2022 - Approvazione, rimborso e discarico della gestione economale per il 2022. |  |
30/12/22 | 211 | Liquidazione polizza assicurativa annuale n. 1101764 ramo R.C.T.e infortuni personale LSU - SMART CIG: Z2638072EA. |  |
30/12/22 | 210 | Rendicontazione somme per la gestione del parco macchine consortile al 31/12/2022. |  |
30/12/22 | 209 | Impegno, liquidazione e pagamento fattura Ditta New Cage Società Consortile A R.L. con sede in Gela, a seguito affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/216, e ss.mm.ii., per revisione periodica di n. 9 veicoli di proprietà del Consorzio di Bonifica 5 Gela - SMART CIG: Z763012616. |  |
30/12/22 | 208 | Impegno, liquidazione e pagamento fatture Ditta GELAGOMME S.N.C. di Mezzasalma Cristoforo & C. con sede in Gela via Venezia n. 300 a seguito affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/216, per riparazioni e sostituzioni urgenti pneumatici automezzi di proprietà del Consorzio di Bonifica 5 Gela - SMART CIG: Z763012616. |  |
| 30/12/22 | 207 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manutenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura mese di Novembre 2022 alla Ditta Meic Services S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 267. SMART CIG: Z50351685A. |  |
| 30/12/22 | 206 | Quota condominiale per lavori urgenti di manutenzione straordinaria Condominio Palazzo ex Standa sito in Caltanissetta via Nicolò Palmieri n. 54 - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento somme. |  |
| 30/12/22 | 205 | Nomina Responsabile del Procedimento - Procedure selettive per n. 3 tirocini extracurriculari da assegnare Area Amministrativa, Area Tecnica e Area Agraria. (Delibera 24/2022 incarico alla Società Addeco s.p.a.) |  |
| 29/12/22 | 204 | Aspettativa sindacale non retribuita dall'1/1/2023 al 31/12/2023 per il dip. Rosario Giuseppe Meli. |  |
| 21/12/22 | 203 | Impegno, liquidazione e pagamento avviso condominio palazzo Fornasero A Locali/box di viaPaladini a Caltanissetta. |  |
| 21/12/22 | 202 | Utenze servizi telefonici - Impegno dio spesa e liquidazione fattura fornitore Wind Tre S.p.A. periodo Settembre - Ottobre 2022. |  |
| 21/12/22 | 201 | Impegno, liquidazione e pagamento IMU SALDO 2022 per gli immobili consortili de Gela e di Caltanissetta. |  |
| 21/12/22 | 200 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Ottobre 2022. |  |
| 21/12/22 | 199 | Liquidazione compenso all'Avv. Luigi Mattei per incarico legale conferito per la costituzione di parte civile dell'Ente nel procedimento penale n. 581/2017 R.G.N.R. nei confronti di =OMISSIS= + 1. |  |
| 21/12/22 | 198 | Liquidazione compenso all'Avv. Giuseppe Di Stefano per incarico legale conferito avverso ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso da G. V. Rinascita srl unipersonale. |  |
| 21/12/22 | 197 | Liquidazione e pagamento acconto compenso all'Avv. Concetta Termini per incarico legale conferito avverso decreto ingiuntivo La Trubia s.r.l. |  |
| 20/12/22 | 196 | Rimborso al Consorzio di Bonifica 2 Palermo quota parte compenso spettante al Dott. Antonino Garofalo Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale per l'anno 2022. |  |
| 20/12/22 | 195 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 per la gestione delle apparecchiature e dei servizi telefonici fissi dell'Ente - Adesione a operatore telefonico Vodafone S.p.A. Codice CIG: ZDE38CAB2E. |  |
| 20/12/22 | 194 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Ottobre 2022. |  |
| 20/12/22 | 193 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Settembre 2022. |  |
| 20/12/22 | 192 | Attività inererenti l'ufficio di Ragioneria. |  |
| 16/12/22 | 191 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento saldo competenze anno 2022 per prestazione professionale per adempimenti fiscalo e previdenziali. |  |
| 02/12/22 | 190 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 per la gestione delle apparecchiature e dei servizi telefonici mobili dell'Ente - Adesione a operatore telefonico Wind Tre S.p.A. Codice CIG: ZC838C677B. |  |
| 30/11/22 | 189 | Utenze servizi telefonici - Impegno dio spesa e liquidazione fornitore Vodafone Italia S.p.A. periodo Settembre - Novembre 2022. |  |
| 30/11/222 | 188 | Affidamento dei servizi di stampa, imbustamento e invio tramite il servizio postale degli avvisi di pagamento relativi a benificio irriguo anno 2017 - SMART CIG: Z8638A4C15. |  |
29/11/22 | 187 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manutenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura mese di Ottobre 2022 alla Ditta Meic Services S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 267. SMART CIG: Z50351685A. |  |
29/11/22 | 186 | Custodia del parco auto dell'Ente all'interno dell'area di sosta della ditta Ambiente Italia s.r.l. con sede in Gela via Gen Cascino, 252 - Liquidazione e pagamento fattura relativa al periodo 1/7/22 - 31/12/22. SMART CIG: ZB13012552. |  |
29/11/22 | 185 | Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei Comprensori Irrigui " Cimia, Maroglio, Disueri, Comunelli, Biviere, Borginissimo, Gibbesi" , sulla Traversa Dirillo e nelle Reti Idriche dei bevai "Ficari, Rete Nord e Niscima" - Esercizio 2022 - Importo per forniture e noli per €.39.950,00 oltre Iva - Approvazione 1° SAL. - Prese d'atto del 1° Cerificato di pagamento - Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di €. 14.634,20 oltre all'Iva di €.3.219,51. |  |
29/11/22 | 184 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Settembre 2022. |  |
29/11/22 | 183 | Servizio Economato - Saldo Anticipazione anno 2022. |  |
| 29/11/22 | 182 | presa d'atto cessazione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente a t.i. part time a 24 ore Caruso Francesco. |  |
| 16/11/22 | 181 | Manutenzione in A. D. alle reti N. 2/2021 - importo complessivo di €.57.086,06. Presa d'atto dell Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione. |  |
| 16/11/22 | 180 | Gestione delle apparecchiature e dei servizi telefonici dell'Ente - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. |  |
| 16/11/22 | 179 | Avvio indagine di mercato volta all'individuazione di operatori economici che manifestano interesse ad essere invitati alla procedura negoziata di affidamento diretto del servizio di cassa del Consorzio di Bonifica 5 Gela per il triennio 2023/2025. Approvazione e pibblicazione avviso pubblico esplorativo e modello di manifestazione di interesse. |  |
| 16/11/22 | 178 | Manutenzione in A. D. alle reti N. 5/2021 - importo complessivo di €.53.545,80. Presa d'atto dell Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione. |  |
| 16/11/22 | 177 | Perizia di completamento per lavori di manutenzione in A. D. alle condotte adduttrici e principali dei comprensori irrigui - Esercizio 2022 - importo per la fornitura e noli per €.98.637,00 Iva compresa. - presa d'atto del 2° SAL e del 2° certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di €.13.759,00 oltre all'Iva di €.3.026,98 per un totale di €.16.785,98. |  |
| 16/11/22 | 176 | Manutenzione in A. D. alle reti N. 4/2021 - importo complessivo di €.53.680,00. Presa d'atto dell Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione. |  |
| 16/11/22 | 175 | Manutenzione in A. D. alle reti N. 3/2021 - importo complessivo di €.53.680,00. Presa d'atto dell Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione. |  |
| 10/11/22 | 174 | "Lavori urgenti di riparazione della condotta principale di collegamento Invaso Cimia - Vasca Badia nel tratto sottostante la rotatoria ANAS al km. 80+700 della SS 117bis." Codice Cig. 91914890AD - Approvazione stato finale - presa atto Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione rata di saldo all'impresa Novambiente s.r.l. |  |
| 10/11/22 | 173 | "Lavori urgenti di riparazione della condotta principale di collegamento Invaso Cimia - Vasca Badia nel tratto sottostante la rotatoria ANAS al km. 80+700 della SS 117bis." Codice Cig. 91914890AD - Liquidazione incentivo per funzioni tecniche. |  |
| 10/11/22 | 172 | Affidamento del servizio di cassa del Consorzio di Bonifica 5 Gela periodo 2023/2025 nomina RUP. |  |
31/10/22 | 171 | Impegno, liquidazione e pagamento SALDO Tassa Comunale siu rifiuti (TARI) anno 2022 locali sede di Gela. |  |
31/10/22 | 170 | Spese di registrazione sentenza n. 60/2018 Tribunale di Gela causa Cudia Pietro Antonio c/Consorzio di Bonifica 5 Gela - Impegno di spesa e liquidazione per pagamento cartella n. 299 2020 00131430 78 001 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione. |  |
31/10/22 | 169 | Affidamento dei servizi di stampa, imbustamento e invio tramite servizio postale degli avvisi di pagamento relativi a beneficio irriguo anno 2017. |  |
31/10/22 | 168 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 del servizio di migrazione dati e realizzazione nuovo sito istituzionale dell'Ente. |  |
| 31/10/22 | 167 | Nomina R.U.P. per l'affidamento incarico professionale di supporto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Conzorzio di Bonifica 5 - Gela. |  |
31/10/22 | 166 | Perizia di completamento per lavori di manutenzione in A.D. alle condotte adduttrici e principali dei comprensori irrigui - Esercizio 2022 - Importo per fornitura e noli per €.98.637,00. Iva compresa. - Presa d'atto del 1°Sal e del 1° certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di €.38.622,75 oltre all'iva di €.8.497,01. per un totale di €. 47.119,76. |  |
| 31/10/22 | 165 | Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei comprensori irrigui "Comunelli, Biviere, Borginissimi, Gibbesi", sulla traversa Dirillo e sulla rete idrica dei bevai "Rete Nord" - Esercizio 2020 Importo per fornitura e noli €.37.900,00 - Presa d'atto 2° SAL, 2° Certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento fatture. |  |
| 31/10/22 | 164 | Acquisizione fornitura materiale informatico per il Settore Segreteria Affari Generali Legali dell'Area Amministrativa - avvio procedura e nomina RUP. |  |
| 21/10/22 | 163 | Impegno, liquidazione e pagamento fatture Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. relative al 3^ trim/2022 sede Gela via Marconi, 13. |  |
| 21/10/22 | 162 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Agosto 2022. |  |
| 21/10/22 | 161 | Utenze servizi telefonici - Impegno dio spesa e liquidazione fornitore Wind Tre S.p.A. periodo Luglio - Agosto 2022. |  |
| 21/10/22 | 160 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Agosto 2022. |  |
| 13/10/22 | 159 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manutenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura mese di Settembre 2022 alla Ditta Meic Services S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 267. SMART CIG: Z50351685A. |  |
| 13/10/22 | 158 | Impegno, liquidazione e pagamento fatture Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. relative al 2^ e 3^ trim/2022 sede Caltanissetta via Palmeri 54. |  |
| 11/10/22 | 157 | Impegno, liquidazione e pagamento indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio di trasporto per motivi di servizio ai dipendenti per il periodo Luglio/Settembre 2022. |  |
| 11/10/22 | 156 | Impegno, liquidazione e pagamento indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio di trasporto per motivi di servizio ai dirigenti e capi settore per il periodo Luglio/Settembre 2022. |  |
| 11/10/22 | 155 | Impegno, liquidazione e pagamento acconto Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022 e conguaglio 2021 locali sede di Caltanissetta. |  |
| 5/10/22 | 154 | Rinnovo polizza assicurativa ramo R.T.C. personale LSU - SMART CIG:Z2638072EA. |  |
| 30/9/22 | 153 | Utenze servizi telefonici - Impegno dio spesa e liquidazione fornitore Vodafone Italia S.p.A. periodo Luglio - Settembre 2022. |  |
| 30/9/22 | 152 | Utenze servizidi fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Luglio 2022. |  |
| 30/9/22 | 151 | Anticipazione all'Eonomo Consortile anno 2022. |  |
| 30/9/22 | 150 | Spese Economali al 14/9/22 - Approvazione rendiconti e rimborso all'Economo. |  |
| 30/9/22 | 149 | Liquidazione fatt. n. 51 del 28/9/22 per riparazione fotocopiatore DEVELOP 215Z in dotazine all'Area Agraria, alla ditta PM UFFICIO di Pace Marcello - SMART CIG: ZCC3539C35. |  |
| 21/9/22 | 148 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manutenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura mese di Agosto 2022 alla Ditta Meic Services S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 267. SMART CIG: Z50351685A. |  |
| 21/9/22 | 147 | Utenze servizidi fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Luglio 2022. |  |
| 21/9/22 | 146 | Presa d'atto, nella qualità di Ente utilizzatore, delD.D.S. n 1769/2022/SERV.6 dell'1/8/222 relativo alla fuoriuscita dal bacino ASU del sig. La Cognata Giuseppe, con decorrenza 1/9/22. |  |
| 19/9/22 | 145 | Installazione di distributori automatici di bevande calde/fredde e prodotti preconfezionati/snack presso la sede consortile di Gela via G. Marconi 13.Determinazioni. |  |
| 19/9/22 | 144 | Perizia di completamento per i lavori di manutenzione in A.D. alle condotte adduttrici e principali dei comprensori irrigui. - Esercizio 2022" del 12 12 Settembre 2022 Approvazione - Autorizzazione a contrarre. |  |
| 19/9/22 | 143 | Manutenzione in A. D. alle reti N.1/2021 - Importo complessivo di €.57.099,74. Presa d'atto dello Stato Finale e del Certificatodi Regolare Esecuzione. |  |
| 12/9/22 | 142 | Manutenzione in Amministrazione Diretta alle reti n°2 - Esercizio 2022 importo per fornitura e noli per €.99.979,00 Iva compresa. - Presa d'atto del 2°Sal e del 2° certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di €.19.790,00 oltre all'Iva di €.4.353,80 per un totale di €.24.143,80. |  |
| 12/9/22 | 141 | Assistenza software di gestione contabilità paghe e servizi informatici società SISTEMI S.P.A. - canone 2022 - Liquidazione 4° trimestre - SMART CIG:ZE534E2BD1. |  |
| 12/9/22 | 140 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento competenze anno 2022 per prestazione professionale per adempimenti fiscali e previdenziali. |  |
| 31/8/22 | 139 | Utenze servizi di fornitura energia elettricaON ENERGIA S.p.A. - impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Giugno 2022. |  |
| 31/8/22 | 138 | Impegno, liquidazione e pagamento indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio di trasporto per motivi di servizio ai dipendenti per il periodo Aprile/Giugno 2022. |  |
| 31/8/22 | 137 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Giugno 2022. |  |
| 31/8/22 | 136 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manutenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura mese di Luglio 2022 alla Ditta Meic Services S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 267. SMART CIG: Z50351685A. |  |
31/8/22 | 135 | Integrazione impegno di spesa determina n. 102/2022 relativa a "n. 1 giornata di intervento tecnico per lavori contabili mediante affidamento diretto ai sensi dell'art, 36, comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 alla PADIGITALE Sicilia s.r.l. - SMART CIG: ZB836CB5B6." e liquidazione fattura |  |
31/8/22 | 134 | Premio assicurativo seconda semestralità autoveicolo consortile - Scadenza settembre 2022 - Autorizzazione spesa - SMART CIG: Z2034C0C7C. |  |
| 31/8/22 | 133 | Lavori di: Manutenzione in Amministrazione Diretta alle reti n°2 - Esercizio 2022 importo per fornitura e noli per €.99.979,00 Iva Compresa. - Presa d'atto del 1° S.A.L. e del 1° certificato di pagamento. - Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di €.53.055,00 oltre all'IVA di €.11.672,10 per un totale di €.64.727,10. |  |
31/8/22 | 132 | Affidamento diretto ai sensi dell'atr. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di incarico di medico competente per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. SMART CIG:Z1B378E663. |  |
| 18/8/22 | 131 | Lavori di: Manutenzione in Amministrazione Diretta alle reti n°1 - Esercizio 2022 importo per fornitura e noli per €.99.430,00 Iva Compresa. - Presa d'atto del 3° ed ultimo S.A.L. e del 3° certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di €.1372,00 oltre all'IVA di €.301,84 per un totale di€.1673,84. |  |
| 12/8/22 | 130 | Impegno, loquidazionene epagamento fatture Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. relative al 2^ trim/2022 sede Gela. |  |
| 29/7/22 | 129 | Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei Comprensori Irrigui "Cimia, Maroglio, Disueri, Comunelli, Biviere, Borginissimo e Gibbesi", sulla Traversa Dirillo e le Reti Idriche dei Bevai "Ficari, Rete Nord e Niscima" - Esercizio 2022. - Importo complessivo €.48.739,00. - Approvazione progetto - Autorizzazione a contrarre. |  |
| 29/7/22 | 128 | Impegno, liquidazione e pagamento indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio di trasporto per motivi di servizio ai dirigenti e capi settore per il periodo Aprile/Giugno 2022. |  |
| 29/7/22 | 127 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Maggio 2022. |  |
29/7/22 | 126 | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, alla Dita Ligambi Assucurazioni - Allianz S.p.A. - C.so V. Emanuele n. 122 Mazzarino - rinnovo polizze assicurative veicolo consortile - scadenza 9/8/22 - SMART CIG: Z2034C0C7C. |  |
29/7/22 | 125 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fattura fornitore Wind Tre S.p.A. periodo Maggio-giugno 2022. |  |
29/7/22 | 124 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fornitore Vodafone Itelia S.p.A. periodo Maggio-Luglio 2022. |  |
29/7/22 | 123 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Maggio 2022. |  |
29/7/22 | 122 | Anticipazione somme al Responsabile dell'autoparco consortile per piccoli interventie forniture destinete alla manutenzione dei mezzi consortili. |  |
29/7/22 | 121 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n 50/2016 di forniture di sistema automatizzato di rilevazione delle presenze del personale - SMART COG: Z8C3751BC9. |  |
| 25/7/22 | 120 | Presa d'atto, nella qualità di Ente utilizzatore, del D.D.S. n. 1601/2022/SERV.6 del 18/7/22 relativo alla fuoriuscita dal bacino ASU del sig. Lavore Luigi Gioacchino, con decorrenza 1/8/22. |  |
| 25/7/22 | 119 | Presa d'atto, nella qualità di Ente utilizzatore, del D.D.S. n. 1576/2022/SERV.6 del 18/7/22 relativo alla fuoriuscita dal bacino ASU del sig. Bennici Lorenzo Antonio, con decorrenza 1/8/22. |  |
| 20/7/22 | 118 | Atto di pignoramento presso terzi promosso da ALICUDI SVP S.r.l. contro i dipendente =OMISSIS= - Presa d'atto ordinanza di assegnazione giudiziale somme e trattenuta mensile in favore del creditore. |  |
| 20/7/22 | 117 | Sentenza n. 47/2022 del Tribunale civile di Gela emessa nelle cause civili riunite R.G. nn. 594/2014 e 595/2015 promosse da Nativo Ignazio e Reale Francesco. Impegno di spesa, liquidazione e pagamento somme. |  |
| 20/7/22 | 116 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manutenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura mese di Giugno 2022 alla Ditta Meic Services S.p.A. con sede in gela - S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 267. SMART CIG: Z50351685A. |  |
| 20/7/22 | 115 | Lavori di: Manutenzione i Amministrazione Diretta alle reti n. 1 - Esercizio 2022 importo per fornitura e noli per €. 99.430,00 Iva compres. Presa d'atto del 2° Sal e del 2° certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di €.61.716,67 oltre all'Iva di €.13.577,67. per un totale di €.75.294,34. |  |
| 20/7/22 | 114 | Perizia di "Manutenzione in A. D. alle Reti N°2 - Esercizio 2022" del 7 luglio 2022 - Approvazione - Autorizzazione a contrarre. |  |
| 20/7/22 | 113 | Lavori urgenti di riparazione della condotta principale di collegamento Invaso Cimia - Vasca Badia, nel tratto sottostante la rotatoria ANAS al km.80+700 della S.S. 117/Bis" . Codice Cig: 8498285E9F Presa d'atto del 2° ed ultimo Stato doi avanzamento dei lavori. |  |
30/6/22 | 112 | Impegno, liquidazione e pagamento fatture Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. relative al 1^ trim/2022 sede GELA. |  |
30/6/22 | 111 | Rendicontazione somme per la gestione del parco macchine consortile al 2/5/22. |  |
30/6/22 | 110 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Aprile 2022. |  |
30/6/22 | 109 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Aprile 2022. |  |
30/6/22 | 108 | Liquidazione Trattamento di fine rapporto per dimissioni volontarie in favore di O = M = I = S = S = I = S. |  |
| 30/6/22 | 107 | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a)D.lgs. n. 50/2016, alla Ditta Ligambi Assicurazioni - Allianz S.p.A. - C.so V. Emanuele 122 Mazzarino - Rinnovo polizze assucurative n. 10 veicoli consortili - Sacadenza 19/7/22 - CIG: Z2034C0C7C. |  |
| 30/6/22 | 106 | Dipendente a tempo indeterminato O M I S S I S - presa d'atto diritto alle agevolazioni di cui alla Legge 104 del 5/2/1992 e s.m.i. |  |
| 30/6/22 | 105 | Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei - Comprensori Irrigui "Cimia, Maroglio, Disueri, Comunelli, Biviere, Borginissimo e Gibbesi", sulla Traversa Dirillo e nelle Reti Idriche dei Bevai "Ficari, Rete Nord e Niscima" - Esercizio 2022. - Nomina Responsabile Unico del Procedimento e del Progettista e Direttore dei Lavori. |  |
| 28/6/22 | 104 | Indennità di trasferta e spese di viaggio - Liquidazione trasferte personale dipendente. |  |
| 20/6/22 | 103 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fattura fornitore Wind Tre S.p.A. periodo Marzo -Aprile 2022. |  |
| 20/6/22 | 102 | N. 1 giornata di intervento tecnico per lavori contabili mediante affidamento diretto ai sensi dell'art, 36, comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 alla PADIGITALE Sicilia s.r.l. - SMART CIG: ZB836CB5B6. |  |
| 15/6/22 | 101 | Lavori urgenti di riparazione della condotta principale di collegamento Invaso Cimia - Vasca Badia, nel tratto sottostante la rotatoria ANAS al km.80+700 della S.S. 117/Bis" . Codice Cig:849828E9F - Presa d'atto del 1° Stato di avanzamentodei lavori. |  |
| 14/6/22 | 100 | D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e d integrazioni - Affidamento incarico sorveglianza sanitaria personale dipendente - Nomina Responsabile Unico del Procedimento. |  |
| 14/6/22 | 99 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Marzo 2022. |  |
| 14/6/22 | 98 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manutenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura mese di Maggio 2022 alla Ditta Meic Services S.p.A. con sede in gela - S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 267. SMART CIG: Z50351685A. |  |
| 8/6/22 | 97 | Assistenza software di gestione contabilità paghe e servizi informatici società SISTEMI S.P.A. - canone 2022 - Liquidazione 3° trimestre - SMART CIG: ZE534E2BD1. |  |
| 8/6/22 | 96 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manutenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura mese di Aprile 2022 alla Ditta Meic Services S.p.A. con sede in gela - S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 267. SMART CIG: Z50351685A. |  |
| 8/6/22 | 95 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento polizza assicurativa GENERALI ITALIA SPA - ramo furto per i locali consortili sede di Caltanissetta. - SMART CIG: Z7236BA5E2. |  |
| 8/6/22 | 94 | Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 per il rinnovo della fornitura del software gestionale dell'e-procurament e relativi servizi a DigitalPA s.r.l. - SMART CIG: ZAC367733C. |  |
| 8/6/22 | 93 | Impegno, liquidazione e pagamento fattura ditta GEGAR Antinfortunistica s.r.l. con sede in Gela via Generale Cascino n. 247 - a seguito affidamento diretto ai sensi dell'art, 36 comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di cassette/valigette di sicurezza per la sede centrale, per le sedi periferiche e gli automezzi dell'ente, - SMART CIG: Z743684D7E. |  |
| 8/6/22 | 92 | Impegno, liquidazione e pagamento IMU e TASI 1^ rata ACCONTO 2022 per gli immobili consortili di Gela e di Caltanissetta. |  |
| 8/6/22 | 91 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manutenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura mese di Marzo 2022 alla Ditta Meic Services S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 267. SMART CIG: Z50351685A. |  |
| 8/6/22 | 90 | Lavori urgenti di riparazione della condotta principale di collegamento Invaso Cimia - Vasca Badia, nel tratto sottostante la rotatoria ANAS al km.80+700 della S.S. 117/Bis" . Codice Cig: 91914890AD Presa d'atto dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva. |  |
| 8/6/22 | 89 | Lavori di Interventi manutentori rete irrigua Disueri e ripristino adduttore dal V.16 al V.18 - Revoca in autotutela della procedura di gara. Codice Cup. G33E1900080002 - Codice Cig. 8759295EE3. |  |
26/5/22 | 88 | Custodia del parco auto dell'Ente all'interno dell'area di sosta della Ditta Ambiente Italia s.r.l. con sede in Gela via Generale Cascino, 252 - Liqiodazione e pagamento fattura relativa al periodo 1/1/22 - 30/6/22. SMART CIG: ZB13012552. |  |
26/5/22 | 87 | Impegno, liquidazione e pagamento del canone demaniale anno 2022 per la derivazione dei volumi idrici per uso irriguo dai serbatoi Cimia, Disueri. |  |
26/5/22 | 86 | Impegno, liquidazione e pagamento del canone demaniale anni 2020-2021 per la derivazione dei volumi idrici per uso irriguo dai serbatoi Cimia, Disueri. |  |
26/5/22 | 85 | Utenze servizi telefonici - Impego di spesa e liquidazione fornitore Vodafone S.p.A. periodo marzo-maggio 2022. |  |
| 26/5/22 | 84 | Regolazione contabile relativa alla procedura esecutiva R.G. 266/2020 (vi è riunita il 269/2020) promossa da LIFRA A.R.L. al Tribunale di Gela come da ordinanza di assegnazione somme presso terzi del 5/3/22. |  |
| 83 | Approvazione bilancio di previsione 2022-2024 - Gestionale. |  | |
17/5/22 | 82 | Compensazione somme a debito e credito tra Consorzio di Bonifica 5 Gela e O=M=I=S=S=I=S. |  |
17/5/22 | 81 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento polizze assicurative nn. 3926221, 3926227 e 9406343 Allianz ramo incendio e furto fabbricati c.da Piana Marina Manfria ed altri. SMART CIG: Z04365D065. |  |
17/5/22 | 80 | Nomina Responsabile Unico del Procedimento e avvio indagine di mercato per la realizzazione del nuovo sito internet istituzionale del Consorzio. |  |
| 17/5/22 | 79 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Marzo 2022. |  |
| 11/5/22 | 78 | Liquidazione fatture n. 2277/5/2022 alla PA DIGITALE S.p.A., relativa ai servizi in ASP per l'utilizzodelle procedure e software di gestione economica e segreteria del 2^ quadrimestre 2022 CIG:Z4634E2B1F. |  |
| 11/5/22 | 77 | Impegno, liquidazio e e pagamento acconto Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022 locali sede Gela. |  |
| 11/5/22 | 76 | Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei Comprensori Irrigui "Comunelli, Biviere, Borginissimo, Gibbesi" sulla Traversa Dirillo e sulla Rete Idrica dei bevai "Rete Nord" - Esercizio 2020 - Importo per forniture e noli per €.37.900,00 oltre I.V.A. - Approvazione 1° SAL - presa d'atto 1° Certificato di pagamento - Liquidazione e pagamento fatture. |  |
29/4/22 | 75 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Febbraio 2022 e interessi di mora per ritardi pagamento. |  |
29/4/22 | 74 | Impegno, liquidazione e pagamento a Riscossione Sicilia S.p.A. cartella di pagamento n. 292 2020 00060726 26 000 per Modello 770/2017. |  |
29/4/22 | 73 | Spese economali al 24/03/2022 - Approvazione rendiconti e rimborso all'Economo. |  |
| 29/4/22 | 72 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Gennaio 2022. |  |
| 28/4/22 | 71 | Esecuzione sentenza n. 100/2018 del Tribunale di Gela - Recupero spese di lite a carico del dipendente O M I S S I S. |  |
| 28/4/22 | 70 | Esecuzione sentenza n. 99/2018 del Tribunale di Gela - Recupero spese di lite a carico del dipendente O M I S S I S. |  |
| 28/4/22 | 69 | Esecuzione sentenza n. 98/2018 del Tribunale di Gela - Recupero spese di lite a carico del dipendente O M I S S I S. |  |
| 28/4/22 | 68 | Esecuzione sentenza n. 97/2018 del Tribunale di Gela - Recupero spese di lite a carico del dipendente O M I S S I S. |  |
| 28/4/22 | 67 | Esecuzione sentenza n. 94/2018 del Tribunale di Gela - Recupero spese di lite a carico del dipendente O M I S S I S. |  |
| 28/4/22 | 66 | Esecuzione sentenza n. 93/2018 del Tribunale di Gela - Recupero spese di lite a carico del dipendente O M I S S I S. |  |
| 28/4/22 | 65 | Esecuzione sentenza n. 92/2018 del Tribunale di Gela - Recupero spese di lite a carico del dipendente O M I S S I S. |  |
| 28/4/22 | 64 | Esecuzione sentenza n. 91/2018 del Tribunale di Gela - Recupero spese di lite a carico del dipendente O M I S S I S. |  |
| 28/4/22 | 63 | Esecuzione sentenza n. 90/2018 del Tribunale di Gela - Recupero spese di lite a carico del dipendente O M I S S I S. |  |
| 28/4/22 | 62 | Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 per fornitura materiale informatico per l'Area Agraria - SMART CIG Z023661D817. |  |
| 28/4/22 | 61 | Lavori urgenti di riparazione condotta principale di collegamento Invaso Cimia - Vasca Badia, nel tratto sottostante la rotatoria ANAS al km.80+700 della S.S. 117/Bis" . Codice Cig: 91914890AD - Affidamento dei lavori - Nomina Direttore Lavori. |  |
| 21/4/22 | 60 | Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caltanissetta, Ufficio Provinciale del Territorio - Autorizzazione a contrarre - Liquidazione somme per fornitura di dati catastali e cartografici. |  |
| 21/4/22 | 59 | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, alla Dita Ligambi Assucurazioni - Allianz Viva S.p.A. - C.so V. Emanuele n. 122 Mazzarino - rinnovo polizze assicurative n. 2 automezzi consortili - scadenza 14/5/22 - SMART CIG: Z2034C0C7C. |  |
| 21/4/22 | 58 | Nomina Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della fornitura di cassette/valigette di sicurezza per la sede centrale, per le sedi periferiche e gli automezzi dell'Ente - Dott. Agr. Giuseppe Li Destri. |  |
| 21/4/22 | 57 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Febbraio 2022. |  |
| 14/4/22 | 56 | Lavori urgenti di riparazione condotta principale di collegamento Invaso Cimia - Vasca Badia, nel tratto sottostante la rotatoria ANAS al km.80+700 della S.S. 117/Bis. Approvazione perizia - Autorizzazione a contrarre. |  |
| 13/4/22 | 55 | Impegno, liquidazione e pagamento indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio di trasporto per motivi di servizio a dipendenti vari per il periodo Gennaio/Marzo 2022. |  |
| 13/4/22 | 54 | Lavori di: Manutenzione in Amministrazione Diretta alle reti n. 1 - Esercizio 2022 importo per fornitura e noli per €.99.430,00 iva compresa, - Presa d'atto del 1° Sal e del 1° certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di €.18.393.,67 oltre all'iva di €.4.046,61 per un totale di €.22.440,28. |  |
| 7/4/22 | 53 | Lavori di: Manutenzione in Amministrazione Diretta alle reti n° 5 - Esercizio 2021 importo per fornitura e noli per €.53.545,80 iva compresa. Presa d'atto del 2° ed ultimo SAL. e del 2° certificato di pagamento. Liquidazione fatture per l'imponibile di €.13.898,00 oltre all'Iva di €.3.057,56 per un totale di €.16.955,56. |  |
| 7/4/22 | 52 | Esecuzione atto di pignoramento presso terzi promosso da SAFAB S.R.L. in liquidazione oggi in concordato preventivo omologato e successivo provvedimento di assegnazione delle somme emesso dal Tribunale di Gela, proc. R.G. n. 266/2020 - Liquidazine somme. |  |
| 7/4/22 | 51 | Assistenza software di gestione contabilità paghe e servizi informatici società SISTEMI S.p.A. - canone 2022 - liquidazione 2° trimestre. SMART CIG: ZE534E2BD1. |  |
| 7/4/22 | 50 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fattura fornitore Wind Tre S.p.A. periodo gennaio - febbraio 2022. |  |
| 1/4/22 | 49 | Affidamento servizio di somministrazione bevande calde-fredde e prodotti preconfezionati a mezzo distributori automatici presso la sede legale di Gela via Marconi, 13 - Nomina RUP. |  |
| 1/4/22 | 48 | Presa d'atto cessazione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente Specchio Roberto. |  |
| 25/3/22 | 47 | Perizia per l'esecuzione dei "Lavori di riparazione della condotta principale di collegamento invaso Cimia - Vasca Badia Collegio, nel tratto sottostante la ritatoria ANAS al km 80+700 della S.S.117/Bis". Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e Progettista. |  |
| 24/3/22 | 46 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fornitore Vodafone Itelia S.p.A. Periodo: gennaio - marzo 2022. |  |
| 16/3/22 | 45 | Nomina Responsabile Unicodel Procedimento per affidamento servizio verifica, manitenzione e/o sostituzione impianto rilevamento fumi ed estintori sede centrale e sedi perifariche dell'Ente - Dott. Agr. giuseppe Li Destri. - anno 2022. |  |
16/3/22 | 44 | Decreto ingiuntivo R.G. n. 399/2021 emesso dal Giudice di Pace di Gela a Favore di Scamporrino Egidio - Impegno, liquidazione e pagamento spese legali e di registrazione. |  |
16/3/22 | 43 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di carburante per autotrazione per l'anno 2022 alla Ditta MEIC SERVICES S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela-Vittoria Km 267 -- SMART CIG: Z50351685A. |  |
16/3/22 | 42 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A: - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Gennaio 2022. |  |
16/3/22 | 41 | Impegno di spesa e liquidazione polizze assicurative ramo incendio e furto locali sede Gela - SMART CIG: ZD035B87EA. |  |
16/3/22 | 40 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A: - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Dicembre 2021. |  |
16/3/22 | 39 | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Ligambi Assicurazioni - Allianz Viva S.p.A - C.so V. Emanuele 122 Mazzarino - rinnovo polizze assicurative consortili n.2 automezzi consortili - SMART CIG: Z2034C0C7C. |  |
16/3/22 | 38 | Contratti assicurazione - Globale fabbricati incendio locali sede Caltanissetta - scad. 31/3/2022. SMART CIG: Z16358AD56. |  |
16/3/22 | 37 | Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per fornitura di 1 PC completo di tastiera, mouse e monitor per l'Ufficio Paghe - SMART CIG: ZEB3593434. |  |
16/3/22 | 36 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manutenzione nei comprensori consortili - Impegno di spes, liquidazione e pagamento fattura mese di febbraio 2022 alla Ditta Meic Services S.p.A. con sede in gela - S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 267. SMART CIG:Z2B3012676. |  |
| 7/3/22 | 35 | Perizia di "Manutenzione in A.D. alle reti n. 1 - Esercizio 2022" dell'11 febbraio 2022 Approvazione - Autorizzazione a contrarre. |  |
| 7/3/22 | 34 | Lavori di: Manutenzione in Amministrazione Diretta aale reti n. 5 - Esercizio 2021 importo per fornitura e noli per €.53.545,80 IVA compresa - Presa d'atto del 1° Sal e del 1° certificato di pagamento. Liquidazione fatture per l'imponibile di €.29.990,00 oltre IVA di €.6.597,80 e così per un totale di €.36.587,80. |  |
| 1/3/22 | 33 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manutenzione nei comprensori consortili - Impegno di spes, liquidazione e pagamento fattura mese di gennaio 2022 alla Ditta Meic Services S.p.A. con sede in gela - S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 267. SMART CIG:Z2B3012676. |  |
| 1/3/22 | 32 | Lavori di: Manutenzione in Amministrazione Diretta alle reti n. 4 - Esercizio 2021 importo per fornitura e noli €.53.680,00 IVA compresa. - Presa d'atto del 3° ed ultimo SAL e del 3° certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di €.2.390,00. oltre all'IVA di €.525,80. |  |
| 1/3/22 | 31 | "intervernti manutentori alle condotte principali 2019" Codice Cup G33E1900080002 Codice CIG. 8498285E9F - Approvazione stato finale - Presa atto certificato regolare esecuzione - Liquidazione rata di saldo all'Impresa Novambiente s.r.l.. |  |
| 1/3/22 | 30 | Liquidazione fattura n. 656/5/2022 alla PA DIGITALE S.p.A., relativa ai servizi in ASP per l'utilizzo delle procedure software di gestione economica e segreteria del 1^ quadrimestre 2022 CIG:Z4634E2B1F. |  |
| 25/2/22 | 29 | Integrazione Determina n. 11/2022 - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento - per la fornitura del servizio sosta/parchegio custodito del parco auto dell'Ente per l'anno 2022 - Dott. Agr. Giuseppe Li Destri. |  |
22/2/22 | 28 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fornitore Wind Tre S.p.A. periodo: novembre - dicembre 2021. |  |
22/2/22 | 27 | Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 per riparazione fotocopiatore DEVELOP 215Z in dotazione all'Area Agraria, alla ditta PM UFFICIO di Pace Marcello - SMART CIG: ZCC3539C35. |  |
22/2/22 | 26 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Dicembre 2021. |  |
22/2/22 | 25 | Anticipazione somme per la gestione del parco autovetture e mezzi meccanici i dotazione all'Ente. |  |
| 22/2/22 | 24 | Aspettativa sindacale non retribuita dall'1/3/2022 al 31/12/2022. |  |
| 14/2/22 | 23 | Concessione aspettativa non retribuita al dipendente Zoda Salvatore per il periodo dal 14/2/2022 al 14/4/2022. |  |
| 10/2/22 | 22 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fornitore Vodafone Italia S.p.A. periodo: novembre 2021 - gennaio 2022. |  |
| 10/2/22 | 21 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mesi di Ag./Sett./Ott./Nov. 2021. |  |
| 10/2/22 | 20 | Nomina Responsabile Unico del Procedimento - Fornitura e gestione del carburante delle auto e mezzi speciali del Consorzio - Dott. Giuseppe Li Destri - anno 2022. |  |
| 1/2/22 | 19 | Interventi urgenti per lavori di Manutenzione e Ripristino dell OO.PP. di Bonifica "Sistemazione idraulica a difesa della Piana Balsi, in territorio del Comune di Mazzarino" - importo complessivo €.41.756,96. - Aggiudicazione definitiva alla Ditta Gueli Angela con sede in Mazzarino via Piemonte n. 25. CIG:Z91310F4E5. |  |
| 1/2/22 | 18 | Lavori di: Manutenzione in Amministrazione Diretta alle reti n. 4 - Esercizio 2021 importo per fornitura e noli per 53.680,00 IVA compresa. - Presa d'atto del 2° SAL., e 2° certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di €.21.142,00 oltre all'iva di €.4651,24. |  |
| 1/2/22 | 17 | Anticipazione all'Economo Consortile anno 2022. |  |
| 1/2/22 | 16 | Liquidazione fatt. n. 23/001 del 26/1/22 per compensi professionali medico competente Dott. Ferranti Luca & coll. SRL per l'adempimento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. - SMART CIG:Z8D336533B. |  |
| 26/1/22 | 15 | Assistenza software di gestione contabilità paghe e servizi informatici società SISTEMI S.P.A. - canone 2022 - SMART CIG: ZE534E2BD1. |  |
| 26/1/22 | 14 | Nomina Responsabile per la predisposizione di tutti gli adempimenti propedeutici e successivi alla predisposizione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024, nonchè del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 - 2023. |  |
| 26/1/22 | 13 | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alle opere pubbliche di Bonifica. Anno 2022. Nomina Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori. |  |
| 26/1/22 | 12 | Interventi manutentori alle condotte principali 2019 - Codice Cup. G33E1900080002 - CIG:8498285E9F - Presa d'atto del 1° ed ultimo Stato di avanzamento dei lavori. |  |
| 26/1/22 | 11 | Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a ) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del sevizio di sosta/parcheggio custodito del parco auto dell'Ente per l'anno 2022. |  |
| 26/1/22 | 10 | Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a ) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per gli interventi di manutenzione e/o riparazione dei veicoli consortili per l'anno 2022. |  |
| 26/1/22 | 9 | Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a ) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di carburante per autotrazione per l'anno 2022. |  |
| 26/1/22 | 8 | Impegno, liquidazione e pagamento fatture Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. relative al 4^ trim/2021 sede Gela. |  |
| 26/1/22 | 7 | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dall'art. 36 comma 2, lett. a ) d.lgs. 50/2016 alla PA DIGITALE S.p.A. rinnovo, per l'anno 2022, fornitura di servizi in ASP per l'utilizzo delle procedute software di gestione e segreteria. CIG:Z4634E2B1F. |  |
| 18/1/22 | 6 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manutenzione nei comprensori consortili - Impegno di spes, liquidazione e pagamento fattura mese di dicembre 2021 alla Ditta Meic Services S.p.A. con sede in gela - S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 267. SMART CIG:Z2B3012676. |  |
| 18/1/22 | 5 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Novembre 2021. |  |
| 18/1/22 | 4 | Impegno, liquidazione e pagamento premi assicurativi autoveicoli consortili - Scadenza 19/1/22 - SMART CIG:Z2034C0C7C. |  |
| 18/1/22 | 3 | Custodia del parco auto dell'Ente all'interno dell'area di sosta della Ditta Ambiente Italia con sede in via Generale Cascino, 252 - Liquidazione e pagamento fattira relativa al periodo 1/7/21 - 31/12/21. SMART CIG:ZB13012552. |  |
10/1/22 | 2 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamentomese di Novembre 2021. |  |
| 10/1/22 | 1 | Utenze serviZi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Ottobre 2021. |  |