768Impegno, liquidazione e pagamento fattura della ditta F.M.I. s.r.l. via Venezia, 324 93012 Gela, per la fornitura di Tubo API 8' tipo A106 GR. STD necessario ai lavori di manutenzione per l'esercizio degli impianti irrigui nel Comprensorio Cimia.

767Impegno, liquidazione e pagamento fatture ed elenchi alla ditta Stazione Servizio Lorefice Giovanni & Bennici Angelo S.S. 117/bis Km. 90+050 93012 Gela, per la fornitura di carburante per automezzi necessario ai lavori di manutenzione per l'esercizio degli impianti irrigui dei Comprensori Consortili e per lo spostamento del personale operaio addetto al servizio irriguo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.-

766Impegno, liquidazione e pagamento fatture della ditta Tecnoforniture Italia s.a.s. di Barone Francesco & C. via Italia, 9 93012 Gela, per la fornitura di materiale di consumo a corredo dei PC in dotazione nei vari uffici di Gela.

765Impegno, liquidazione e pagamento fatture della ditta NovAmbiente s.r.l. via Amato , 37 93012 Gela, per il nolo a caldo e la fornitura di materiale di cava, necessari ai lavori di manutenzione per l'esercizio della rete irrigua localizzata in C.da Giaudone del comprensorio irriguo Cimia-Disurei e per lavori di pulizia e manutenzione di canali a cielo aperto, in località Pampinella-Nobile.

764Manutenzione annuale Nissan Navara 2017 Impegno e liquidazione e pagamento.

763Noleggio auto e furgone cassonato Lifra S.r.l. Impegno, liquidazione e pagamento.

762Impegno, liquidazione e pagamento fatture ed elenchi alla ditta Meic Services S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 267 93012 Gela, per la fornitura di carburante per auto necessario ai lavori di manutenzione per l'esercizio degli impianti irrigui dei Comprensori Consortili e per lo spostamento del personale operaio addetto al servizio irriguo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.

761Noleggio auto n. 10 Fiat Panda 0.9 Twinair turbo ALD Automotive Impegno, liquidazione e pagamento.

760Impegno, liquidazione e pagamento fattura della ditta Ligambi Luigi corso Vitt. Emanuele, 122 93012 Mazzarino, per la fornitura di assistenza, riparazione e fornitura ricambi al Motopompa, necessario per l'esercizio e gestione degli impianti irrigui nel Comprensorio Consortile.

759Impegno, liquidazione e pagamento fatture della ditta Scar s.r.l. Società a socio unico via Caduti del Lavoro, 25 37012 Bussolengo Verona, per la fornitura di lucchetti monoblocco con chiave piatta 87X, necessari per la chiusura aperture nodi e/o unità irrigue degli impianti irrigui nel Comprensorio Consortile.

758Utenze servizi di fornitura energia elettrica impegno di spesa e liquidazione forniture Edison Energia S.p.a. mese di ottobre 2017.

757Atto di accertamento prot. 103190 del 15/9/2017 anno di imposta 2012 notificato il 08/11/2017 per omessa parziale tardivo versamento e di irrogazione delle sanzioni n. 316/2017.

756Determinazione e liquidazione compenso spettante al Vice Commissario Straordinario Domenico Aqu per il periodo dal 7 Luglio 2014 al 13 Giugno 2016.

755Rendiconti delle spese sostenute dal Servizio Economato al 13/12/2017 Approvazione, rimborso e discarico della gestione economale per il 2017.

754Presa d'atto cessazione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del dipendente Pirrello Salvatore.

753Manutenzione alle OO.PP. di Bonifica in Amministrazione Diretta condotte comiziali interaziendali dei perimetri irrigui Comunelli e Biviere – Esercizio 2017 importo per fornitura e noli 39.995,00 oltre I.V.A. Approvazione 2 SAL Liquidazione fatture.

752Utenze servizi di fornitura energia elettrica – Impegno di spesa e Liquidazione forniture Edison Energia S.p.a. mese di Settembre 2017.

751Impegno, liquidazione e pagamento fattura Gas Natural Vendita Italia S.p.A relativa al periodo di fatturazione dal 9/9/2017 al 6/10/2017.

750Manutenzione cavi di Bonifica in Amministrazione Diretta Esercizio 2017 fornitura e noli 40.000,00 oltre I.V.A. Approvazione SAL presa d'atto certificato di pagamento Liquidazione e pagamento fatture.

749Atto di precetto del Condominio Marconi per prese lavori sede consortile di via Marconi 13 a Gela Liquidazione e pagamento importi.

748Perizia di Manutenzione Ordinaria alle OO.PP. di Bonifica 2013 importo complessivo di 307.389,00 Presa d'atto SAL e certificato di pagamento Liquidazione e pagamento fatture.

747Impegno, liquidazione e pagamento fatture Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. relative al 4 trim/2017 sede Caltanissetta.

746Impegno, liquidazione e pagamento IMU e TASI 2^ rata saldo 2017 per gli immobili della sede di Gela e di Caltanissetta.

745Rinnovo accordo collettivo nazionale 28/9/2016 per i dipendenti consortili pagamento

744Straordinario mesi di Agosto Settembre Ottobre 2017 personale Garanzie Occupazionali Impegno, liquidazione e pagamento.

743Straordinario mesi di Marzo/Settembre 2017 Impegno, liquidazione e pagamento.

742Straordinario anno 2016 liquidazione e pagamento.

741Nolo autovettura in dotazione all'Area Agraria. Impegno, Liquidazione e pagamento di spesa.

740Impegno di spesa, liquidazione e pagamento a favore di Agenzia delle Entrate per imposta di registrazione esecuzione mobiliare R.G. 18/16 promossa da SAFAB S.R.L. in liquidazione oggi in concordato preventivo contro Consorzio di Bonifica 5 Gela.

739Pignoramento presso terzi promosso da Consorzio Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Gela in liquidazione contro il dipendente OMISSIS – Presa d'atto ordinanza di assegnazione giudiziale somme e versamento somme.