RICERCA ATTI
Categoria: Provvedimenti dirigenti
| N. Pubblicazione | Oggetto | N. Atto | Data inizio pubblicazione | Data fine pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| Numero: 2025/25876 |
Impegno IMU e TASI 2^ rata Saldo 2025 per gli immobili consortili di Gela e di Caltanissetta. |
268/2025 | Data inizio pubblicazione: 15/12/2025 | Data fine pubblicazione: 17/12/2025 |
| Numero: 2025/25875 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 248C del 29/11/2025 fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all’Ente – a seguito aggiudicazione, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, alla Ditta Drive Eat S.R.L.con sede in Gela Viale E. Mattei snc. CIG: B54E0BF28D |
267/2025 | Data inizio pubblicazione: 15/12/2025 | Data fine pubblicazione: 17/12/2025 |
| Numero: 2025/25874 |
Liquidazione e pagamento Fatt. n. 89 del 23/09/2025 emessa dalla ditta New Cage Società Consortile A.R.L. con sede in Gela via Padre Arancio da Terranova – per revisione periodica obbligatoria su sei veicoli di proprietà del Consorzio di Bonifica 5 Gela – CIG: B823CD4A69 |
266/2025 | Data inizio pubblicazione: 15/12/2025 | Data fine pubblicazione: 17/12/2025 |
| Numero: 2025/25871 |
Fornitura del servizio di copertura assicurativa dell’automezzo consortile Toyota Pick – Up Tg. HB686LD ai sensi dell’art. 50comma 1, lett. b) del D.Lgs. n 36/2023, effettuata in data 09/12/2025, a mezzo piattaforma elettronica certificata “Acquisti telematici DigitalPa” con la modalità “Trattative Dirette”, Service Center Di Bilardi Carmela – Presa d’atto della procedura di gara e aggiudicazione. CIG: B97A0ADA65 |
265/2025 | Data inizio pubblicazione: 15/12/2025 | Data fine pubblicazione: 17/12/2025 |
| Numero: 2025/25870 |
Liquidazione e pagamento servizio fiscale e previdenziale. |
264/2025 | Data inizio pubblicazione: 15/12/2025 | Data fine pubblicazione: 17/12/2025 |
| Numero: 2025/25869 |
Rendiconto delle spese sostenute dal Servizio Economato – Approvazione, rimborso e discarico della gestione economale 2025. |
263/2025 | Data inizio pubblicazione: 15/12/2025 | Data fine pubblicazione: 17/12/2025 |
| Numero: 2025/25868 |
Immobili consortili ubicati in Caltanissetta impegno di spesa in favore del Comune di Caltanissetta IMU anno 2020, avviso di accertamento n. 8733 del 07/10/2025 per omesso/parziale/tardivo versamento, acquisito al protocollo consortile n. 2794 del 01/12/2025. |
262/2025 | Data inizio pubblicazione: 15/12/2025 | Data fine pubblicazione: 17/12/2025 |
| Numero: 2025/25867 |
Liquidazione e pagamento Fattura di acconto n° 22509787 del 03/12/2025 emessa dalla ditta Seri Plast S.p.a. con sede in via Provinciale per Gioia-Centro aziendale Quercete snc, 81016 San Potito Sannitico (CE), per la fornitura di tubi in PVC e manicotti. CUP: G39C25000140002 – CIG: B87115D637 |
261/2025 | Data inizio pubblicazione: 15/12/2025 | Data fine pubblicazione: 17/12/2025 |
| Numero: 2025/25866 |
Nomina verificatore della progettazione ai sensi dell’allegato I.7 art. 34 comma 2 lettera C del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 relativa ai progetti: “Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della Traversa Maroglio per Diga Cimia”, “Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della Traversa Dirillo per il Lago Biviere di Gela”, “Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della Traversa Rizzuto per la Diga Comunelli”. |
260/2025 | Data inizio pubblicazione: 15/12/2025 | Data fine pubblicazione: 17/12/2025 |
| Numero: 2025/25865 |
Liquidazione e pagamento Fattura di acconto n° 38P del 20/11/2025 emessa dalla Ditta Tecnidro S.r.l. con sede in via Girolamo Gastaldi n°26/F -16163 Genova., per la fornitura contatori volumetrici, membrane e valvole a farfalla wafer. CUP: G39C25000140002 -CIG: B8589206C9 |
259/2025 | Data inizio pubblicazione: 15/12/2025 | Data fine pubblicazione: 17/12/2025 |
| Numero: 2025/25864 |
Liquidazione e pagamento Fattura di acconto n° 2100009708 del 30/11/2025 emessa dalla Ditta Idrotherm 2000 S.P.A con sede in Via Pio La Torre n° 21 – 56032 Castelnuovo di Garfagna (LU), per la fornitura tubi in PEAD. CUP: G39C25000140002 -CIG: B857D2864B |
258/2025 | Data inizio pubblicazione: 15/12/2025 | Data fine pubblicazione: 17/12/2025 |
| Numero: 2025/25863 |
Liquidazione e pagamento Fatt. n. 1020 del 29/10/2025 emessa dalla ditta Gela Gomme & C. s.n.c. con sede in Gela via Venezia 300– per sostituzione pneumatici, convergenza e riparazione sui veicoli Fiat Pande Van Tg. ED197YY e EF220RP di proprietà del Consorzio di Bonifica 5 Gela – CIG: B5D932391D.- |
257/2025 | Data inizio pubblicazione: 15/12/2025 | Data fine pubblicazione: 17/12/2025 |
| Numero: 2025/25862 |
Liquidazione e pagamento Fatt. SP/15 del 17/11/2025 e SP/16 del 18/11/2025 emesse dall’Autofficina De Andres Giuseppe con sede in Gela via Niscemi n. 44 – per interventi urgenti di manutenzione sui veicoli Fiat Panda Van ED157YW e Nissan Navara Tg. FA383CE di proprietà del Consorzio di Bonifica 5 Gela – CIG: B5D64BF0BD |
256/2025 | Data inizio pubblicazione: 15/12/2025 | Data fine pubblicazione: 17/12/2025 |
| Numero: 2025/25861 |
Utenze servizi di fornitura energia elettrica HERA COMM S.p.a. – Impegno di spesa mese di Luglio 2025. |
255/2025 | Data inizio pubblicazione: 15/12/2025 | Data fine pubblicazione: 17/12/2025 |
| Numero: 2025/25860 |
Utenze servizi di fornitura energia elettrica HERA COMM S.p.a. – Impegno di spesa mese di Giugno 2025. |
254/2025 | Data inizio pubblicazione: 15/12/2025 | Data fine pubblicazione: 17/12/2025 |
| Numero: 2025/25859 |
Liquidazione e pagamento Fatt. n. 155/2025 del 02/10/2025 emessa dal sig. Cofussi Giuseppe per la fornitura del servizio di “Elettrauto” con sede in Gela via Settefarine n. 167 – per interventi urgenti di manutenzione straordinaria sui veicoli Fiat Tipo Tg. GE204KZ, Fiat Panda Van Tg. EF151RR, Tg. EF220RP, Tg. EK798TM, Tg, EF083RR, Tg. EB833PL e Nissan Navara Tg. FA383CE di proprietà del Consorzio di Bonifica 5 Gela – CIG: B6D9167B00 |
253/2025 | Data inizio pubblicazione: 15/12/2025 | Data fine pubblicazione: 17/12/2025 |
| Numero: 2025/25858 |
Attività inerenti l’Area Amministrativa |
252/2025 | Data inizio pubblicazione: 10/12/2025 | Data fine pubblicazione: 12/12/2025 |
| Numero: 2025/25822 |
Liquidazione e pagamento Fattura di acconto n° 2100000747 del 19/11/2025 emessa dalla Ditta Ditta Eurotubi S.r.l. con sede in Via Bergamo n°6 – 24050 Mozzanica (BG), per la fornitura tubi in PEAD. CUP: G39C25000140002 – CIG: B8585C9538 |
251/2025 | Data inizio pubblicazione: 02/12/2025 | Data fine pubblicazione: 03/12/2025 |
| Numero: 2025/25821 |
Liquidazione e pagamento Fattura di acconto n° 044/B del 28/10/2025 emessa dalla Ditta Cemis Condotte con sede in C.da Grotta D’Acqua -SS 640 CL-AG, 93100 Serradifalco (CL) per la fornitura tubi in PRFV. CUP: G39C25000140002 – CIG: B85794E89E |
250/2025 | Data inizio pubblicazione: 02/12/2025 | Data fine pubblicazione: 04/12/2025 |
| Numero: 2025/25820 |
Agenzia delle Entrate – avviso di liquidazione n. 2025/001/SC/000000321/0/002 imposta di registro sentenza n. 321/2025 del Tribunale di Gela relativa alla causa Lionti Rosario – Impegno di spesa. |
249/2025 | Data inizio pubblicazione: 26/11/2025 | Data fine pubblicazione: 28/11/2025 |
| Numero: 2025/25816 |
Oneri condominiali locali/box consortili siti in Caltanissetta via Paladini palazzo Fornasero rata gennaio/dicembre 2025 – Liquidazione e pagamento. |
248/2025 | Data inizio pubblicazione: 26/11/2025 | Data fine pubblicazione: 28/11/2025 |
| Numero: 2025/25812 |
Utenze servizi di fornitura energia elettrica HERA COMM S.p.a. – Impegno di spesa mese di Agosto 2025 |
246/2025 | Data inizio pubblicazione: 26/11/2025 | Data fine pubblicazione: 28/11/2025 |
| Numero: 2025/25811 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 076C del 15/10/2025 fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all’Ente – a seguito aggiudicazione, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Drive Eat S.R.L. con sede in Gela – S.S. 115 Gela – Viale E. Mattei snc. CIG: B54E0BF28D.- |
245/2025 | Data inizio pubblicazione: 26/11/2025 | Data fine pubblicazione: 28/11/2025 |
| Numero: 2025/25810 |
Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta alle OO.PP. di Bonifica, nei Comprensori Irrigui “Cimia-Maroglio, Disueri”, e nelle Reti Idriche dei Bevai “Ficari, Rete Nord (Pozzo Lago)” – Esercizio 2024 importo per fornitura e noli 39.950,00 oltre I.V.A. – Presa d’atto 4° certificato di pagamento – Liquidazione e pagamento fatture per l’imponibile di € 2.319,71 oltre all’IVA di € 510,34. |
244/2025 | Data inizio pubblicazione: 26/11/2025 | Data fine pubblicazione: 28/11/2025 |
| Numero: 2025/25809 |
Oneri condominiali locali/box consortili siti in Caltanissetta via Paladini Condominio palazzo Fornasero pro quota per pagamento spese mediazione e assistenza legale – Liquidazione e pagamento. |
243/2025 | Data inizio pubblicazione: 26/11/2025 | Data fine pubblicazione: 28/11/2025 |
| Numero: 2025/25808 |
Liquidazione e pagamento fattura di acconto n. 166/2025 del 03/11/2025 emessa dalla Ditta Idroconnect S.R.L. con sede in Via M. Miraglia n. 19 90139 Palermo per la fornitura di manicotti, flange, tubi, cartelle e materiale vario. CUP: G39C25000140002 – CIG: B858E63E5B. |
242/2025 | Data inizio pubblicazione: 26/11/2025 | Data fine pubblicazione: 28/11/2025 |
| Numero: 2025/25813 |
Utenze servizi di fornitura energia elettrica HERA COMM S.p.a. – Impegno di spesa mese di Settembre 2025 |
227/2025 | Data inizio pubblicazione: 26/11/2025 | Data fine pubblicazione: 28/11/2025 |
| Numero: 2025/25800 |
Liquidazione e pagamento di n°5 Personal computer Intel Core Ultra 7 265 K, n° 1 monitor led 27″ Full HD, n° 5 Gruppi di continuità ups1000va, n°1 stampante multifunzione digitale a colori formato A3 Develop Ineo + 251 i , n°3 notebook asus vivobook s ultra 7 32 GB ram, n°1 notebook HP Probook 460 G11 – Intel Core Ultra 7 -155 U, n°1 stampante multifunzione digitale a colori formato A4 Develop Ineo Plus + 3321 i e n° 1 Scanner documentale A4 desktop duplex –CIG: B8A756CE6D |
241/2025 | Data inizio pubblicazione: 20/11/2025 | Data fine pubblicazione: 22/11/2025 |
| Numero: 2025/25799 |
Perizia “Lavori di manutenzione alle reti primarie dei comprensori consortili” – Es. 2025 – impianto per fornitura e noli per € 99.674,00 Iva compresa. – Presa d’atto del 1° Sal e del 1° certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento fatture per l’imponibile di € 10.766,00 oltre all’Iva di € 2.368,52 per un totale di € 13.134,52. |
240/2025 | Data inizio pubblicazione: 20/11/2025 | Data fine pubblicazione: 22/11/2025 |
| Numero: 2025/25798 |
Avvio procedura per affidamento n. 1 giornata di assistenza e formazione sulla piattaforma Solari Udine Time&Work e Start@Web. Nomina del Responsabile Unico del Progetto. |
239/2025 | Data inizio pubblicazione: 20/11/2025 | Data fine pubblicazione: 22/11/2025 |