246Rendicontazione somme per la gestione del parco macchine consortile al 27/12/2019.

245Compenso Commissario Straordinario Sig. Giuseppe Palmeri – quota parte in capo al CB5 Gela come da determine CBSO n. 5 del 14/10/2019 e n. 6 del 31/10/2019 – adozione provvedimenti consequenziali.

244Compenso Commissario Straordinario Dott. Carlo Domenico Turriciano – quota parte in capo al CB5 Gela come da determine CBSO n. 2 del 22/7/2019 e n. 4 del 26/9/2019 – adozione provvedimenti consequenziali.

243Pagamento indennit? chilometrica ai dipendenti consorziali per l'uso del mezzo proprio di trasporto per motivi di servizio nei mesi di giugno – luglio e dicembre/2019.

242Impegno di spesa, liquidazione e pagamento ad Agenzia delle Entrate dell'imposta di registro esecuzione immobiliare n. 85/2017 avanti Tribunale di Gela da S.I.A. Studio Ingegneri Associati c/Consorzio di Bonifica 5 Gela.

241Impegno, liquidazione epagamento fattura della ditta Gear antinforunistica s.r.l. via Generale Cascino,247 93012 Gela CL, per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, necessari per lo svolgimento delle attivit? nel Comprensorio Consortile degli operai godenti di Garanzie Occupazionali. C.I.G.: ZA52B839E2

240Decreto ingiuntivo n. 465/2019 del Tribunale di Gela in favore del Condominio Marconi. Impegno, liquidazione e pagamento somme.

239Pignoramento presso terzi avanti Tribunale di Gela Esecuzioni Immobiliari nel proc n. R.G. 75/2018 Cassar? Gaetana a carico di O-M-I-S-S-I-S definitosi con ordinanza di assegnazione somme del 6/4/2019 – versamento somme accantonate al creditore.

238Lavori di: "LAVORI IN A.D. PER INTERVENTI ALLE CONDOTTE PRINCIPALI 2019" – Importo complessivo ?. 58.099,74. – Approvazione 2? SAL – Liquidazione fatture.

237Noleggio auto e furgone cassonato – Lifra s.r.l. – Liquidazione e pagamento – Smart CIG: Z29271B17C.

236Premi assicurativi autoveicoli consortili – Scadenza 19/01/2020 – Autorizzazione spesa CIG: Z392817C59.

235"Lavori in A. D. per il ripristino dei danni alluvionali del Nov. 2019" – Importo complessivo ?. 57.986,32. – Approvazione 1? SAL – Liquidazione fatture.

234Impegno di spesa,liquidazione e pagamento compenso di CTU a Ing. Vitale Filippo Maria nominato dal Tribunale di Caltanissetta nella causa civile R. G. 1559/2016 promossa da SAFAB in liquidazione e concordato preventivo c/il Consorzio + Assessorato Regionale dell'Energia (terzo chiamato).

233Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei Comprensori Irrigui "Cimia, Maroglio, Disueri" e nella Rete Idrica dei Bevai "Ficari" – Esercizio 2019 Importo per fornitura e noli 39.950,00 oltre I.V.A. – Approvazione 3? SAL – Presa d'atto 3? Certificato di pagamento – Liquidazione e pagamento delle fatture alle ditte: Euro Global Service, Scar e CAVA di Greco Filoppo & C. S.N.C.

232Aspettativa sindacale non retribuita dal01/01/2020 al 31/12/2020 per il Sig. Rosario Giuseppe Meli.

231Impegno, liquidazione e pagamento lavoro straordinario Area Agraria.

230Dipendenti diversi – Impegno, liqiodazione e pagamento lavoro straordinario Area Amministrativa periodo Gennaio – Novembre 2019.

229Determina a Contrarre ed approvvazione della perizia di spesa dei – Lavori ?in A.D. per il ripristino dei danni alluvionali del Nov. 2019.

228Lavori rete irrigua dipendente dall'invaso Bisueri. – collaudo statuico in corso d'opera – Accertamento d'entrata e liquidazione a favore dell'Ing. Maurizio Costa.

227Rendiconti delle spese sostenute dal Servizio Economato al 13 dicembre 2019 – Approvazione, rimborso e discarico della gestione economale per il 2019.

226Pagamento indennit? chilometrica ai dipendenti consorziali per l'uso del mezzo proprio di trasporto per motivio di servizio nei mesi di ottobre – novembre /2019.

225Indennit? di trasferta e spese di viaggio – Liquidazione trasferte personale dipendente.

224Pagamento somme al Fondo Integrativo Sanitario (FIS). Adesione anno 2010.

223Lavori per interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei comprensori irrigui "Comunelli, Biviere, Borginissimo, Gibbesi" e nelle reti idriche dei Bevai "rete Nord e Niscima" – Esercizio 2018 importo per fornitura e noli 39.995,00 oltre I.V.A. – Revoca Determinazione n. 197 del 25/11/2019 – Approvazione 3? SAL – Presa d'atto 3? Certificato di pagamento – Liquidazione e pagamento fatture.

222interventi straordinari atti allam manutenzione delle Unit? Irrigue di "Disueri" previa sostituzione dei meccanismi di misura dei contatori e delle saracinesche di maanovra, lavori da effettuare in amministrazione diretta – Esercizio 2019 importo per forniture e noli ?. 39.940,15 oltre I.V.A. – Approvazione 1? SAL – Presa d'atto 1? Certificato di pagamento – Liquidazione e pagamento fatture.

221Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Meic Service ?con ?sede in Gela – S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 267 – ?per la fornitura di carburante per autotrazione necessario ai lavori di manutenzione e per lo spostamento del personale addetto al servizio irriguo dei comprensori consortili, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D. Leg. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. CIG: Z9B274D2DC.

220Utenze e servizi telefonici – Impegno di spesa e liquidazione fornitore Wind Tre S.p.A. Periodo settembre – ottobre 2019.

219Impegno di spesa , liquidazione e pagamento ad Agenzia delle Entrate dell'imposta di registro esecuzione immobiliare n. 324/2018 avanti il Tribunale di Gela promossa da Mastrangelo Ambrogio c/ Consorzio di Bonifica 5 Gela.

218Impegno di spesa , liquidazione e pagamento ad Agenzia delle Entrate dell'imposta di registro esecuzione immobiliare n. 223/2019 avanti il Tribunale di Gela promossa da Societ? FMIo c/ Consorzio di Bonifica 5 Gela.

217Impegno di spesa , liquidazione e pagamento ad Agenzia delle Entrate dell'imposta di registro sentenza n. 84/2019 del Ttribunale di Gela causa Condominio Marconi c/ Consorzio di Bonifica 5 Gela.