Fornitura di n. 1 Personal computer Intel Core Ultra 7 265 K, n. 1 monitor led 27” Full HD n. 1 Gruppo di continuità ups1000va, n. 1 stampante ink-jet a colori formato A3 e n. 1 notebbok asus vivobook s ultra 7 32 GB ram – CIG: B7F02C6BD8 con la modalità “Ordine diretto”, Data Office S.R.L.

Liquidazione e pagamento fattura n. 160/2025 alla soc. MED JOB S.R.L. per servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente ai sensi del D.lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.  – CIG  B2BC1A555B

Utenze servizi telefonici mobili fornitore WindTre S.p.A. – Liquidazione fattura periodo: giugno 2025, per l’affidamento di cui alla determina n. 190/2022. CIG: ZC838C677B

Liquidazione fattura n. 146/25 in favore della soc. Arkimede SRL per fornitura sistema automatizzato di rilevazione delle presenze del personale – SMART CIG  Z8C3751BC9.

Agenzia delle Entrate – avviso di liquidazione n. 2025/001/DI/000000084/0/001 imposta di registro decreto ingiuntivo n. 84/2025 del Tribunale di Gela proc. IAM S.p.a. – Impegno di spesa.

“Lavori di manutenzione in A.D. alle condotte primarie in PRFV dei comprensori  irrigui” – Es. 2024 – importo per fornitura e noli per €. 99.857,00 Iva Compresa. – Presa d’atto del 4° Sal e del 4°certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento fatture per l’imponibile di €. 13.947,50 oltre all’Iva di €. 3.068,45 per un totale di €. 17.015,95.

Liquidazione e pagamento polizze assicurative  degli automezzi consortili, Fiat Pande Van Tg ED197YY,  ED794YX, EF151RR, ED281YY, EF182RR, EF083RR, ED526YX, EB833PL, ED157YW, EF220RP e Fiat Tipo Tg. GE204KZ, a seguito aggiudicazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all’Agenzia  Service Center Di Bilardi Carmela – con sede in Gela – Via Cairoli 65. CIG: B7A94FC9F8

Utenze servizi telefonici mobili fornitore WindTre S.p.A. – Impegno di spesa periodo: giugno 2025, per l’affidamento di cui alla determina n. 190/2022. CIG: ZC838C677B

Liquidazione e pagamento Fatt. n. SP/8 del 08/07/20 emesse dall’Autofficina De Andres Giuseppe con sede in Gela via Niscemi n. 44 – per interventi urgenti di manutenzione sul veicoli Land Rover Tg. ZA095CX di proprietà del Consorzio di Bonifica 5 Gela – CIG: B5D64BF0BD.

Avvio procedura e nomina RUP per incarico medico competente per l’espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria al personale dipendente ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.i.., da aggiudicare con affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

Liquidazione e pagamento Fattura emessa della società Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. in regime di Split Payment al prot. n. 1738 del 04/07/2025 – 2° Trimestre 2025 via S. Sebastiano n. 11.

Liquidazione e pagamento Fattura emessa della società Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. in regime di Split Payment al prot. n. 1737 del 04/07/2025 – 2° Trimestre 2025 Via Donizetti n. 2.-

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della “Interconnessione Diga Disueri – Diga Cimia”. Presa d’atto della procedura di gara e aggiudicazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, effettuata in data 30/06/2025, a mezzo piattaforma elettronica certificata “Acquisti telematici DIGITALPA” – CIG: B77F754BCE,  con la modalità “ORDINE DIRETTO “, alla Ditta Nova-Cecar

Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta alle OO.PP. di Bonifica,  nei Comprensori Irrigui “Cimia-Maroglio, Disueri”, e nelle Reti Idriche dei Bevai “Ficari, Rete Nord (Pozzo Lago)” – Esercizio 2024 importo per fornitura e noli 39.950,00 oltre I.V.A. – Presa d’atto 3° certificato di pagamento – Liquidazione e pagamento fatture per l’imponibile di € 15.662,49 oltre all’IVA di € 3.293,69.

Utenze servizi telefonici mobili fornitore WindTre S.p.A. – Liquidazione fattura periodo: maggio 2025 per l’affidamento di cui alla determina n. 190/2022. CIG: ZC838C677B

Utenze servizi telefonici fornitore Vodafone S.p.A. – Liquidazione fatture periodo: aprile – giugno 2025, per l’affidamento di cui alla determina n. 195/2022. CIG: ZDE38CAB2E

Liquidazione e pagamento della fattura n. 071928/2025 del 16/07/2025, alla ditta ACCA Software S.P.A. per la fornitura di licenza d’uso di Software: PriMus. CerTus. Man Tus e Primus – C con rispettivi abbonamenti Power Pack, da implementare negli elaborati dell’Area Tecnica del Consorzio per la gestione delle OO.PP. di Bonifica, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 Giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, (G.U. n. 77 del 31 Marzo 2023 – S.O. n. 12), CIG: B726D19F6F

Liquidazione e pagamento trattamento di fine rapporto per decesso in favore degli eredi dell’Ex dipendente OMISSIS.

Liquidazione e pagamento quote condominiali ordinarie della sede legale consortile sita in Gela via Guglielmo Marconi, 13, relative ai mesi da gennaio a giugno 2025.

Servizio di stampa, imbustamento e invio tramite il servizio postale degli avvisi di pagamento relativi a beneficio irriguo anno 2019 – SMART CIG B4C577FF3F – Liquidazione fatture Postel S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.

Liquidazione e pagamento fatt. 551 del 30/06/2025 fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all’Ente, a seguito aggiudicazione, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta GB OIL S.R.L. con sede in Gela Viale E. Mattei snc.- CIG: B54E0BF28D

Liquidazione e pagamento Agenzia delle Entrate – avviso di liquidazione n. 2019/001/DI/000000502/0/001 imposta di registro decreto ingiuntivo n. 502/2019 del Tribunale di Gela proc. La Trubia s.r.l.

Fornitura del servizio pezzi di ricambio per gli automezzi consortili ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, effettuata in data 11/07/2025, a mezzo piattaforma elettronica certificata “Acquisti telematici DIGITALPA” con la modalità “Trattative Dirette”, alla ditta Altariva Ricambi snc Puglisi Antonio e Anzaldi Pino – Presa d’atto della procedura di gara e aggiudicazione. CIG: B79D8E41B1.-

Impegno di spesa in favore della società Caltacqua di Caltanissetta S.p.A per fattura acquisita al prot. 1737 del 04/07/2024. 2° trimestre contratto n. 138128 di Via Donizzetti n. 2 anno 2025.

Impegno di spesa in favore della società Caltacqua di Caltanissetta S.p.A per fattura acquisita al prot. 1738 del 04/07/2024. 2° trimestre contratto n. 138132 di Via S. Sebastiano n. 11 anno 2025.

Agenzia delle Entrate – avviso di liquidazione n. 2019/001/DI/000000502/0/001 imposta di registro decreto ingiuntivo n. 502/2019 del Tribunale di Gela proc. La Trubia s.r.l. – Impegno di spesa.